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bet36365体育在线投注2016年决算公开

来源:   发布时间: 2017年09月20日

  

  2016年度bet36365体育在线投注部门决算

  目  录

  第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

      第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  • 主要职能

  bet36365体育在线投注是国家审判机关,依法独立行使审判权, 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

  (一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定审判的案件。

  (二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

  (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

  (四)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

  (五)承办上级法院交办调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方社会治安综合治理工作。

  (六)对本法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理本级人民法院的机构、编制工作。

  (七)开展司法技术鉴定等工作。

  (八)开展本级法院的行政、后勤保障等工作。

  (九)承办其他应由bet36365体育在线投注负责的工作。

  • 部门决算单位构成

  

  bet36365体育在线投注部门决算包括:bet36365体育在线投注本级决算。

  纳入bet36365体育在线投注2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

  1、bet36365体育在线投注本级

  第二部分

      2016年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2398.62

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、一般公共服务支出

31

三、事业收入

3

二、公共安全支出

32

2336.63

四、经营收入

4

三、医疗卫生与计划生育支出

33

61.99

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2398.62

本年支出合计

54

2398.62

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2398.62

合计

58

2398.62

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  收入决算表

  公开02表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

合 计

2398.62

2398.62

204

公共安全支出

2336.63

2336.63

20405

法院

2336.63

2336.63

2040501

 行政运行

1917.36

1917.36

 

 

 

 

 

 2040504

 案件审判

280.09

280.09

 

 

 

 

 

 2040505

 案件执行

116.60

116.60

 

 

 

 

 

 2040506

 两庭建设

6.46

6.46

 

 

 

 

 

 2040599

 其他法院支出

16.12

16.12

 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

61.99

61.99

 

 

 

 

 

 21005

 医疗保障

61.99

61.99

 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

61.99

61.99

 

 

 

 

 

    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

2398.62

2298.27

100.35

204

公共安全支出

2336.63

2236.28

100.35

 

 

 

20405

法院

2336.63

2236.28

 

 

 

   2040501

 行政运行

1917.36

1917.36

 

 

 

 2040504

 案件审判

280.09

202.32

77.77

 

 

 

 2040505

 案件执行

116.60

116.6

 

 

 

 2040506

 两庭建设

6.46

6.46

 

 

 

 2040599

 其他法院支出

16.12

16.12

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

61.99

61.99

 

 

 

 21005

 医疗保障

61.99

61.99

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

61.99

61.99

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2398.62

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

2336.63

2336.63

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

7

……

21

 

 

8

十、医疗卫生与计划生育支出

22

61.99

61.99

 

本年收入合计

9

2398.62

本年支出合计

23

2398.62

2398.62

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

合计

14

2398.62

合计

28

2398.62

2398.62

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表                                                                               

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2398.62

2298.27

100.35

204

公共安全支出

2336.63

2236.28

100.35

20405

法院

2336.63

2236.28

2040501

行政运行

1917.36

1917.36

 2040504

案件审判

280.09

202.32

77.77

 2040505

案件执行

116.60

116.6

 2040506

两庭建设

6.46

6.46

 2040599

其他法院支出

16.12

16.12

 210

医疗卫生与计划生育支出

61.99

61.99

 21005

医疗保障

61.99

61.99

 2100501

行政单位医疗

61.99

61.99

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

942.08

302

商品和服务支出

980.76

310

其他资本性支出

114.76

30101

基本工资

377.92

30201

办公费

22.65

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

410.13

30202

印刷费

26.61

31002

办公设备购置

114.06

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

61.99

30204

手续费

0.37

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

51.3

30205

水费

9.18

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

55.31

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

33.08

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

25.21

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

40.74

30209

物业管理费

21.28

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

260.67

30211

差旅费

73.9

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

105.51

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

10.42

30215

会议费

0.1

31020

产权参股

30305

生活补助

0.2

30216

培训费

28.1

31099

其他资本性支出

0.7

30306

救济费

30217

公务接待费

2.66

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.95

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

9.65

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

4.48

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

30226

劳务费

291.52

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

70.6

30227

委托业务费

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

30228

工会经费

15.25

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

173.7

30229

福利费

1.95

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

94.79

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.97

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.32

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

162.67

 

 

 

人员经费合计

1202.75

公用经费合计

1095.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  

  

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  bet36365体育在线投注没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

179.5

0

171.5

0

171.5

8

97.45

0

94.79

0

94.79

2.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

  第三部分

  2016年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计2398.62万元,支出总计2398.62万元。与2015年相比,收、支总计各减少121.01万元,减少 4.8%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入2398.62万元,其中:财政拨款收入2398.62万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。                                  

  

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出2398.62万元,其中:基本支出2298.27万元,占95.82 %;项目支出100.35万元,占4.18%。

  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计2398.62万元,其中:一般公共预算财政拨款2398.62万元,占100%。

  

  2016年度财政拨款支出决算总计2398.62万元,其中:公共安全(类)支出2336.63万元,占97.42 %;医疗卫生与计划生育(类)支出61.99万元,占2.58%。

  

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2398.62万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少121.01万元,减少4.8%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.27万元,支出决算为2398.62万元,完成年初预算的151.12 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付2016年度政法转移支付资金609万元、办案补助10万元、人民法庭维修16万元,统发工资、公积金、抚恤金等政策性增资74.8万元,年底调整行政性收费支出1.54万元,其中:

  1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、公积金、办公及办案等支出。年初预算为1523.26万元,支出决算为1917.36万元,完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数主要原因一是在职人员增加,二是我院2016年对一号审判庭进行了装修改造。

  (2)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。主要反映用于审判业务支出。年初未安排预算,支出决算为280.09万元。

  (3)公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。主要反映用于执行业务支出。年初未安排预算,支出决算为116.60万元。

  (4)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。主要反映用于派出人民法庭建设和审判法庭建设的                   支出。年初未安排预算,支出决算为280.09万元。

  (5)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于院机关医疗保障方面的支出。年初预算为64     万元,支出决算为61.99万元,完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2298.27万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费1202.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1195.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  bet36365体育在线投注2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为97.45万元其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费94.79万元,公务接待费2.66万元。

  2016年“三公”经费决算比年初预算数减少82.05万元,主要原因是2016年7月公车改革后,我院公务用车保有量由49辆变为25辆;我院2016年恢复食堂,公务接待基本在食堂内招待。其中:公务用车购置及运行费减少43.25万元、公务接待费减少0.55万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年7月公车改革后,我院公务用车保有量由49辆变为25辆。公务接待费减少的主要原因是我院2016年恢复食堂,公务接待基本在食堂内接待。

  1. “三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费94.79万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级法院和兄弟法院发生的与审判工作相关的接待费,包括法院系统安排的开庭审判、协助兄弟法院协调、执行案件及与相关业务部门考察、交流、调研等接待,共计接待46批次,448人次,无外事接待。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,bet36365体育在线投注机关运行经费支出1048.26万元,比2015年增长134.4万元,增长14.71%。增长的原因一是劳务派遣制人员劳务费增长,二是我院2016年对一号审判庭进行了装修改造。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额188.57万元,其中:政府采购货物金额129.24万元、政府采购工程金额59.33万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆25辆,其中,一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是机要通讯保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  预算编制方面,规范编制基本支出和项目支出,严格控制基本支出的开支范围和标准,预算编制中如实填报人员编制、实有人数。项目信息编制细化清晰,严格执行相关项目支出标准,无重复申报或虚报项目内容。优化预算支出结构,严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费等一般性支出。完整编制政府采购预算,按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求,对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。    预算执行方面,及时足额上缴非税收入,严格执行批复的预算,支出总额控制在预算总额以内,财政拨款支出总体控制较好。

  内部财务管理方面,制定了差旅费、会议费、公务接待管理实施细则、车辆管理制度等一系列管理规定,严格执行各项经费开支标准,严禁超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  ……

  (对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

  

  (需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)

  

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